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法律相談一覧

  • 税理士の過失によって発生した消費税を税理士に請求できますか。

    12月決算の会社を経営しており、今期まで消費税の免税事業者の予定でした。 来期から消費税の課税事業者になると税理士から説明を受けておりましたが、免税事業者になるための条件を見落としていたということで、今期も消費税を支払わなければならなくなりました。 税理士は自分の過失だと認めておりますが、もう修正ができないので払ってくださいと言っております。 ...

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  • デリヘル経営に関わる消費税問題

    デリヘルを経営しております。消費税の概念について教えて下さい。 ホテル代込みコース料金が１８０００円 ホテル代が３０００円 キャストの報酬が９０００円 店落ちが７０００円 どこに消費税がかかりますか？ キャストが１８０００円をお客様から頂き、お店がそれを回収した場合 １８０００円の売上に対して消費税がかかりますか？ キャストそれぞれが個人事業...

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  • 自社展示車の金銭賠償請求に消費税は請求できますか？

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    自社(車屋)の中古展示車に車が追突し展示車の損害額(全損には至らず)を金銭賠償請求したところ消費税は支払えない、格落ち分も損害の度合い的に全く見ないと伝えられました。自家修理が消費税が認められないのは納得しますが、それは直す事前提なので私としては金銭賠償請求ならば消費税は可能かと(外注に出す前提)　宜しくお願いします。

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  • 変更契約額の消費税課税対象について教えていただけますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 [基本情報] 〇研修業務委託を事業者Aと契約締結。 〇契約仕様書の中で、「当方が外部講師を招聘。招聘費用（講師料・旅費）は事業者Aから外部講師が所属する事業者Bに支払う」ことを明記。併せて、招聘費用がいくらになるか不明であったため、「当方が指定する額」で積算するよう明記。 [状況] 〇外部講師を当方が招聘し、事業者Aは事業者Bに招聘費用を...

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  • インボイス未登録業者に対しての消費税について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 2023年10月20日の請求で、 インボイス未登録の業者から消費税率10%で請求書があがってきました。 個人的に私はインボイス未登録の業者に消費税を払うのは納得いきません。 ネットで調べると8%とありますが、2%は弊社負担になるということですよね？ この取引に際して消費税はお支払いしません。と伝えるのは違法ですか？ また8%しか払いませんよ。な...

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  • 店舗ぐるみの詐欺？ 値引き額を偽って差額を利益にしている

     ベストアンサー

    【相談の背景】 コンビニで働いています。 賞味期限が近い商品に対して値引きを行っており、値引き忘れが起きた時は謝罪の上でレジ操作を介さず値引き忘れ用の現金から直接値引き額分のお金をお返ししているのですが、この時返す金額が値引きシールに書いてある値引き額とは異なっています。 軽減税率の関係上、僕が働くコンビニでは【税抜価格からの値引き】が前提と...

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  • 免税事業主の総額表示義務に関する広告

    【相談の背景】 飲食店開業における広告にて、友人から免税事業主なら広告に消費税0%と書けば良いと言われました。 確かに免税事業主に総額表示義務はありませんが広告に消費税0%と大きく書くと他の法律に触れる様な気がしてなりません。 違法か否かを教えて頂きたいのですが… 【質問1】 飲食店（免税事業主）の広告にて「消費税0%」と書いて問題はありますか？

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  • 飲食店での店内飲食とそれとは別にテイクアウトを注文した場合の税率について教えてください

    【相談の背景】 飲食店で食事をした際に持ち帰り用に別の食事を頼みました 会計後、レシートを見て気づいたのですが税率が8%となっておりました 店舗へ問い合わせたところ食事の価格に消費税が含まれているので、レシートに書かれたとおりの金額で間違っていないとのことでした 【質問1】 店内飲食と持ち帰りで消費税が変わると少し前に改正があったように思うのです...

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  • 消費税分の値引きを法的に断ることは可能でしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 自営業です。 お客さんから「消費税分を値引いて欲しい」と言われました。(当方、インボイス登録しております) 【質問1】 法的に「消費税分の値引き」を断ることはできますか？

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  • 源泉徴収税額の前払いになるのか。

     ベストアンサー

    業務委託契約による給与の支払いを受けております。 取り決めは、個人の売上に対しての70%をもらっており、 内15万は給与、残りがインセンティブになります。 その中で、売上に対しての10%を消費税として受け取っているのですが、消費税に関しては、基本給15万を引いた残額に対してのみの支払いを受けております。 例えば、個人売上100万→70万−15万＝55万 消費税は70万...

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 業務委託の報酬について

    現在、業務委託契約で美容師をしております。 一つのサロンに従事して売り上げから50%で報酬を受け取っております。 ですが、業務委託契約にも記載がない 売り上げの消費税を差し引かれてからの50%で報酬になっております。 例 1日の売上　¥77,000 [消費税　¥7,000 会社］ 70,000の50% = ¥35,000が報酬となります。 この消費税分はなぜ会社にもっていかれるか...

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  • 損害賠償金は消費税分を減額されるのでしょうか

     ベストアンサー

    先日、運送会社に当方所有のマンションのエントランス部を破損させられました。運送会社は保険会社と鑑定人をつれて来て私に ・直しますか？それとも直さずに金銭的な賠償にしますか？ と質問をされたので ・入居者さんもいらっしゃいますし、これからの時期、入退去が多くなるからいつ直すか分からないと答えました。 そうしましたら鑑定人は ・損害金として支払う...

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  • 消費税の二重課税計算ミス

    【相談の背景】 2日前(3月31日)水曜に商用目的で急遽必要になった物を購入しました。 当時店頭では商品に値札タグが括り付けられていて、値段の横に日本語で(税込み)と印字されていました。 レシートを確認していると、レシート上でも購入品目の横に日本語で(税込み)と印字されていましたが、小計の方へ目を移すと購入品目リストの一番最後に(内税)と印字されていたのに...

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  • 駐車場賃貸契約中における消費税率変更と支払額について

     ベストアンサー

    8000円/月（2年契約）で、マイカー用の駐車場を契約しています。 先日、駐車場を契約している不動産会社から書面が届き、4月分賃料から、8640円になると記載されていました。賃料は8000円、消費税は640円という内訳とのこと。 その書面によると、本来、駐車場は課税対象ですが、今まではご契約戴いている皆様の負担の軽減を優先し、貸主にて消費税を負担していましたが...

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  • 取引先の振り込みについて

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    【相談の背景】 個人事業主です。取引先の請求書に消費税込みで請求していたのですが、実際振り込まれたのは消費税抜きの額でした。（源泉徴収、振り込み手数料も引かれた額でした） 【質問1】 この場合、問題は無いのでしょうか？ 【質問2】 消費税を入れた額を振り込んでもらう事は可能でしょうか？

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  • 計画倒産の場合の社会保険ト消費税

    経営者が2社の会社を経営していますその内1社には多額の消費税　社会保険料があります会社を倒産させた場合社会保険と消費税は、支払がなくなるのでしょうか但し会社には、資産は、有りません

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  • 金銭消費貸借契約の印紙税について

    【相談の背景】 友達に2年ほど前にお金を貸し、金銭消費貸借契約書を作成しました。しかし、印紙税についてよくわかっておらず、貼っていない状態です。ちなみに、金額は多額であり返済はほとんどなされていない状態です。 【質問1】 この場合に友人に請求していくためには、印紙税を購入しないといけませんか？また、過怠税など支払う必要があればどちらに支払うべき...

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  • 弁護士事務所が養育費を預かる件

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    この度夫からの養育費が振り込まれなかった為、弁護士事務所を通して請求を行いました。すると相手が弁護士事務所の口座に１年分まとめて支払いを行いました。昨年、一昨年も月々にするのが面倒ということでまとめて私の口座に払っていました。(私は月々でも全く問題ないと考えていますがまとめて支払ってくれると安心はしていました)公証証書では月々の支払いになっていま...

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  • 消費税分を不当に値上げされていたことに対する返金要請は可能ですか？

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    【相談の背景】 法人が賃貸契約しているビルで、オーナーが相続をにより変わりました。以降、間に不動産会社を挟むことになりました。そのとき、先方から、「今後は消費税をしはらうことになったので、その分を追加させてほしい」とのことで、賃料が１０％値上がりすることになりました。それから、７年程度経過した現在、先方から、「オーナーは、インボイスの登録番号を...

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  • 消費税込み金額の20％の手数料に8％の消費税は、二重課税になりませんか？

    主人が、マッチングサイトに出店者として登録しているのですが、 マッチングサイトに支払う手数料の消費税算出方法に疑問をもっています。 わかりやすく、教えてください。お願い致します。 例えば、10､000円（税込）の予約金額で予約成立した時点で、（2000円＋160円）の支払いを請求されます。 マッチングサイトに支払う手数料は、「予約成立時点において、予約金...

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  • 短期賃貸借（マンスリー、ウィークリーマンション）について

    【相談の背景】 初めまして。 今は東京都内のマンションを短期賃貸借（マンスリー賃貸）で入居者を募集しています。海外の個人が入居申込を提出してくれました。 【質問1】 家賃について、一般賃貸の住居なら消費税無しですが、短期賃貸借の場合、 消費税を納税する必要がありますか？ 【質問2】 短期賃貸借について、マンスリー賃貸は短期賃貸借のようですが、...

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  • 弁護士費用の報酬金で回収額の〜%(消費税別)とは？

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    弁護士費用の報酬金で、実際に回収できた額の10%(消費税別)とあった場合は、実際にお支払いする額は100万円回収できたとして20万円でしょうか？11万円でしょうか？ 回収できた額の10%に消費税を掛けるのか、回収できた額に消費税を掛けるのかわかりません。 一般的な考え方を教えてください。

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  • 消費税を払わないという会社に対しての対応はどうしたら良いでしょうか？

    【相談の背景】 現在事業所として経営をしており、今まで翻訳業務依頼を一文字１円＋税で行なっていたのですが、今月になり急に「最初に消費税の話は聞いていません、単なる請求金額を上げる手法にすぎません」と言われ、今月分の税の差し引きと今までの税は過払いであったため返金をしてくださいと言われました。 さらに、文字数カウントをこちらで業務ごとにノートに数...

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  • 法人会社の倒産・廃止について

    現在、運営していない法人会社があります。2012年の消費税80万と所得税・2012年から現在までの法人税・2013年概算の消費税40万が払えない状態なので終わらせる手続きをしたいのですが、どの方法が良いのか教えて頂きたいです。 1、まず、倒産と廃止、解散のそれぞれの違い（メリットやデメリットなどがあれば）を教えて頂きたいです。 2、どちらにしても弁護士さんに...

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  • 個人事業主間での外注費に消費税はかかるか

     ベストアンサー

    私と同じくフリーランスのデザイナーであるBさんに、A社から請けた仕事の一部を委託しようとしています。 Bさんへ報酬に加えて、消費税も支払うべきかどうかがわかりません。 消費税分も支払う義務があるどうか教えてください。

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  • 事故車修理をしないのに受け取った消費税の別目的での使用は保険会社への詐欺になりますか？

    車両保険を使い修理代を消費税合わせて受けとりましたが、修理はしないで事故車を下取りに出し、新車を買いました。 この場合の修理代として受け取った消費税を別目的に使うことは保険会社への詐欺のような行為となるのでしょうか？

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  • 保証金償却時の消費税の取扱い

    【相談の背景】 事業用賃貸建物のビルオーナーです。テナントとの解約時において保証金償却する場合の消費税について相談です。契約書には解約時10％と記載があり、消費税については別途記載ありません。事業用建物で返還しない保証金なので、資産譲渡等の対価として償却部分10％は課税対象となります。契約書に消費税を含む含まないの記載がないとき、10％と別途消費税を...

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  • 領収書の収入印紙について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 売上代金を回収する際、領収書に売上金額に応じて収入印紙を貼っていますが、売上代金950,000円、消費税95,000円の合計1,045,000円を回収した際、領収書の備考欄に「消費税を含む」とだけ補記し200円の収入印紙を貼って取引先に渡しました。 通常は「消費税95,000円を含む」と記載し、200円の収入印紙を貼っているのですが、この時は担当が「95,000円」の...

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  • 賃貸の仲介手数料について

    【相談の背景】 当方不動産会社で、アパートの入居申込時に初期費用の説明をした際、仲介手数料として賃料1ヶ月＋消費税がかかる旨説明しましたが、その際借主側から0.5ヶ月分は払うが0.5ヶ月は貸主から取るもんだろうと言われました。判例で東急リバブルが裁判で負けた例もありますが、当方の言い分としてはネットにも紙の案内にも仲介手数料賃料1ヶ月＋消費税と記載して...

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  • 業務委託時の負担消費税について

     ベストアンサー

    現在自分は、Webサイトなどの制作を請け負っており、実際の業務はフリーのデザイナーに依頼しております。お金の流れとしては、こちらで定めている制作費で顧客に見積りを出し、支払われる金額を基準にデザイナーに見積りを出してもらい、その差益を利益としています。 この場合、支払いはそれぞれ独立した形式となるのですが、デザイナーに「外注費＋消費税」で支払い、...

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  • 会社解散後の清算人と未納税について

     ベストアンサー

    会社を解散し、清算人に就任した場合ですが、会社の消費税等の支払いはどうなるのでしょうか？ 当方、名義のみの代表取締役でしたが、その会社が解散する事となり、役員は私一人の為、訳も分からず清算人になることになりました。 しかし、二期前の売上が1000万を超えおり、消費税の納税があるらしいのですが、会社には消費税を支払うお金はないみたいです。 もし、...

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  • 保証金償却

    退店することになりました。退室時、保証金から10%償却とだけ契約書に書かれています。この10%に消費税は含まれるのでしょうか?ちなみに保証金の金額は\15925500、預かり保証金として平成2年(消費税3%の時代)に預けています。

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  • 消費税変更に対する物件価格の操作

    重要事項説明書に書かれた土地価格と建物価格(消費税10%込)価格があります。9/30受け渡しで消費税は8%になるのですが、こうなった途端、土地価格を上げ、物件価格を下げ、総額が同じになるように変更を提示されました。税率8%で受け渡しにしたのですから、安くなった消費税分、価格が安くなると思うのですが、総物件価格と仲介手数料を多く取りたいが為に、土地価格、建物価...

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  • 建築関係の請け負い金額について

     ベストアンサー

    請け負いで建築関係の仕事をしています。 親会社からの発注については、発注書をいただき、請額とそれについての消費税が書いてあるんですが、 変更工事や追加工事を常用で請けた場合や、時間割り請求した場合には僕の売り上げがで年間1,000万円を超えないから消費税は払う必要はないから払えない、と言われました。 1年間の所得が1,000万円を切る場合には、消費税は請求...

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  • 新契約書に旧契約破棄の文面を記載したい

    法人同士でソフトウェア保守契約書を交わしており、金額は消費税5%時代の税込価格を記載した状態で2014年4月から消費税が8%に変わっても双方気づかず、保守する側の我社が消費税8%で現在まで請求していました。双方で合意し、新たに契約を結びなおす事としましたが、その場合、新契約書に旧契約書を破棄する文面を掲載して、契約締結する事は可能でしょうか。ご教示ください、

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  • 決算完了後、法人税と消費税を支払っているにも関わらず請求が来た場合、満額支払う必要ありますか？

    【相談の背景】 ◯ 取引先未請求について 毎月メールまたは電話にて取引先へ請求書の送付を依頼しておりますが、メール返信はなく、電話も出ないため請求金額が確定できず支払いができません。 以上の対応が長期間続き、決算期間となったため本来支払うべき支払いが売上のままとなり、法人税と消費税を余分に納税しなければいけなくなりそうです。 【質問1】 法人税...

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  • 清掃業の元請け指定の請求書につきまして（消費税の有無）

     ベストアンサー

    【相談の背景】 委託という形で清掃業に従事しております。 アパートなどの共用部分を清掃しております。 自営業で、確定申告も行っております。 元請けに決められた物件に、 　月曜日はこの７件（固定物件）、 　火曜日はこの８件（固定物件） という形で月～金まで従事しております。 請求書は元請け指定の書式で請求しております。 各物件の清掃代も指し...

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  • 業務委託料金を減額支払いにされた。このままクライアントの言いなりになるしか無いのでしょうか？

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    お世話になります。 業務委託にて、仕事を個人で受注いたしました。 業務が終了し、ご請求書を発行させて頂きました。 その際ご請求書に、消費税、振込手数料を純粋な業務委託料金に追加しご請求させて頂きました。 ※お振込手数料は、御社負担にてお願い致しますの記載あり メール（PDF）のクライアント確認を経て、ご請求書を郵送いたしました。 期日以内にお...

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  • 業務請負契約請求の消費税について

    【相談の背景】 この度新規にフリーランスとなりクライアント会社と1件ごとの単価〇〇円での1年間の業務請負契約を結びこの度初めての請求をさせて頂くことになります。締結した契約書には報酬の単価の記載のみで消費税については何も書かれておりません。 【質問1】 一般論としてこの場合は正規の報酬金額に消費税として10％加算して請求しても良いものなのでしょうか...

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  • 業務委託契約書に消費税の記載がない場合の対処方法を教えてください。

    業務委託で1年ほど配達ドライバーをしています。 契約の前に口頭で運賃について説明を受け、後で紙での契約書を交わしていますが、 契約書に運賃や消費税について何も書かれていません。 引かれる手数料の種類や金額については明記されています。（そちらも消費税については書かれていません） こちらから請求書を出さなくても勝手に毎月明細書がメールで送られてき...

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  • 業務委託契約の消費税の取扱いは内税か外税か?どちらが一般的でしょうか?

    【相談の背景】 業務委託契約書では消費税が内税になっています。ところが相手方会社からの請求書書式は外税になっており、外税の書式で請求するように求められました。外税で支払いもありました。 【質問1】 契約書の内容と実際の振込みが異なる場合、どう考えたらいいでしょうか?

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  • 新築工事遅延の消費税費用負担について

    消費税増税の駆け込み需要で今年２月完成予定が４月になり、消費税増税になりました。ハウスメーカーに費用負担してもらう事はできますか？ 昨年９月に請負契約をして、追加契約も１０月以降しましたが、完成は遅くとも３月中旬と何回も確認しました。今年２月になって初めて、駆け込み需要で大工が確保できないので完成が４月になると言われました。昨年９月の請負契約...

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  • クレジットカード所有について

    例えば私ですが、年会費12,000円のクレジットカードを所有しております。 勘定科目「水道光熱費」及び、ネット通販における購入に使用しておりますが、 ふと、今月の利用欄に「消費税」とあるのを見て疑問を感じた次第です。 例えば、カードを所有していながら、そのサービスを受けなかった場合ですが、 その場合、年会費12,000円なのは、まあ、理解できます。 所...

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  • 税金の延滞税は二重課税？

    法人税、消費税、市民税、自動車税等に高い利率の延滞税が掛かりますが二重課税にはならないのでしょうか？ 本税は当然納めなければなりませんが、延滞税（貸金なら利息制限法以上）な金額も支払い義務が存在するのでしょうか？

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  • 固定資産税。又控除ができるのでしょうか?

     ベストアンサー

    の夏で義理の母が自営業を廃業するのですが、収入が無くなった場合固定資産税とかはどうすれば良いのでしょうか？ 又健康保険や消費税、年金など支払わなければならないのか？ 又控除ができるのでしょうか？

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  • 中古マンション購入時の仲介手数料

     ベストアンサー

    中古マンション購入時の仲介手数料のご相談です。 売主が宅地建物業者、間に仲介業社が入り、 私が買主です。 売買代金総額2360万 (うち消費税額及び地方消費税の合計額)1,333,333円 上記の場合の仲介手数料の上限額は、 ①2360万×3%＋6万円+消費税 ②2360万から1,333,333円を引いた額に×3%+6万円+消費税 ②の認識でおりますたが、 仲介業社からは①の計算で算...

    弁護士回答
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  • 会社を倒産させたいと思っております

    どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。 有限会社の代表取締役をしています。 会社の消費税・法人税と源泉所得税を滞納してます。 金額は総額で約2千万円です。 10年前から経営が苦しく消費税と従業員の源泉所得税を払えなくなってしまいました。 3年ほど前に税務署から国税局に管轄がかわりました。 国税の担当の方との話し合いで滞納分を分納で毎月10...

    弁護士回答
    1

  • 事業用賃貸不動産の家賃の消費税の『貸付けに関する経過措置』について

     ベストアンサー

    事業用賃貸不動産の家賃の消費税の『貸付けに関する経過措置』について 契約期間が平成30年4月1日から令和2年3月31日までの期間です。 借主から受け取る　家賃に係る消費税は令和元年10月1日以降契約満了月まで 消費税率8％でしょうか

    弁護士回答
    1

  • 事業用テナントの賃貸借契約

    平成25年10月9日より3年間で事業用店舗の賃貸借契約をしました。 410,000円（内税） でした。 平成26年4月の消費税率の変更後も特別何もなく、現契約のまま進んできました。 この平成28年10月の更新についての交渉があるのですが、 現在の賃料410,000円（内税）は、厳密に考えると内税の消費税率は5％と8%のどちらで考えるのが 正しいのでしょうか。 実...

    弁護士回答
    2

  • ホームページ解約違約金に消費税は発生しますか。

    【相談の背景】 個人事業主である妻がホームページ制作業者と契約したのち、制作内容が気に入らなかったので解約を申し入れました。 違約金を請求され、21,000円×96回の契約の20％の366,545円、消費税を加えて403,200円が請求されています。 ホームページは納品されておらず、完成見本の画像が二回提示されたのみです。 【質問1】 この違約金を支払う法的義務はあ...

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