【弁護士が回答】「税金税理士」の相談3,069件

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税理士のミスによる過納税
親戚の会社が税理士のミスにより、過去何年にも渡って実際の収入より多く申告され、多額の税金を支払ってしまっているようです。詳しくは調査中のようですが、税理士側は謝罪などもなく、修正申告を渋っているようです。金額が金額なだけに、納得出来ません。払いすぎてしまった税金、また返金に伴う諸費用、税理士の債務不履行、損害賠償など、求めることはできるのでしょ...
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2017年10月07日

法律相談一覧

税理士

知り合いが2年前に会社を起こし、ちゃんと税金を納めていたのですが、お世話になってた税理士がその税金を横領してた事が発覚し、今までの税金を滞納と言う事で、全額支払うようになりました。税理士わ逮捕され、今刑務所に入っているらしいのですが、その税理士からお金をとり返せないのですか?
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2010年04月19日
税金の申告の間違え。
ベストアンサー
【相談の背景】税務署の相続税記帳指導講習会の後個人質問受付時【質問1】税務署の呼んだ税理士の消費税の申告方法が間違を教えて貰い追徴課税されました。間違えた税理士か税務署署は責任無いのでしょうか？税務署も1割か2割の税理士が間違えると言ってました。
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2021年07月27日
未分割による税金税理士

【相談の背景】父が死にました母兄姉次男(私)が相続人です遺産分割協議が不調で未分割になりました父の不動産収入が2000万円ありました【質問1】父の税理士から税務代理権限証書が届きました　署名して返送する必要はありますか　　返送しない場合はどうなりますか
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2022年06月23日
弁護士は税金の相談を受けられるか
ベストアンサー
弁護士と確定申告など税金についての相談をする約束をしたのですが、税理士登録をしていない弁護士が税金についての相談を受けると違法になるのでは、と不安になりました。少し調べると弁護士法　第３条第２項　弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。という規定を見つけて安心しました。そこで質問ですが 1.上記の弁護士法第３条第２項は...
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2020年12月11日
税理士の責任能力について

NPOの法人税についてです。税理士に会計関係を任せてました。その中で法人税のミスに気づきました。法人税非課税にもかかわらず、7年間税金を納めてました。5年は遡って更正手続きをしましたが、２年分は税理士に損害賠償で訴える事はできるのでしょうか？その際、税理士との契約書の内容が重視されますか？契約書には責任はとらないと記載されていますが、税金の事なの...
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2019年03月28日
顧問税理士に損害賠償

税理士に依頼してあった　税金の返還（法人として納めた税金が個人課税になったので法人として納めた税を法人として返還してもらう）を依頼してあったのですが、何度も催促したにも関わらず手続きをしてもらえず、時効により返還不能となりました　税理士に対して損害賠償はできますか
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2015年09月09日
特殊な資格のある仕事の責任はどこまで？
ベストアンサー
会社の税金関係について、税理士にアドバイスを求めに行こうと思っていますが、もし税理士さんが間違ったアドバイスをして、税務署に多く税金を払う事になった場合は、その税理士を責任追及出来ますか？
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2018年10月30日
税金等々での面での裁判など

【相談の背景】仕事を辞めた人が新たに会社を立ち上げる為に雇った税理士に相談をして訴えた方がいいと言われたらしく、仕事が増えたのは誰のお陰かよく覚えてろと言われその内容等々の面で訴えると言われた説明を良く分かってない人なのでちゃんと税理士に説明をできてるのか定かではありませんが。当方税理士を通して会社を経営してる物です。【質問1】自分の...
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2023年10月23日
税理士の申告間違いについて

【相談の背景】個人事業主で税理士を雇っています。税理士の間違いにより非課税だった税金を550万ほど多く払っていたことがこちらの指摘により発覚しました。何度伝えても間違いないの一点張りでしたが、私があまりにうるさく言うので税務署に確認させたところやはり税金を過払いしてました。税理士事務所は間違いを見識の違いとのことで悪びれる様子もありません。...
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2022年07月13日
「一方的に税金を計算して資料として渡すこと」は税理士法に違反しますか？

経理代行会社を運営しているものです。税理士法の規定で「税理士以外に税金の個別相談をしてはいけない」とあったかと思いますが、相談を受けずに一方的に税金を計算してあげる以下の行為は税理士法に違反しますか？「こうすれば税理士法に違反しない」というアドバイスが頂ければ、より助かります。・税金予測レポートを毎月お客様（法人、個人事業主）に提出...
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2018年06月26日
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税金、銀行差し押さえ

【相談の背景】今お付き合いしているかたが税金が未納で督促状が来て(確認済み)、離婚後(3年前)実家からその後一人暮らしする住所変更しておらず督促状がわからず銀行が差し押さえになりました。免許証も実家(確認済み )。離婚前は元妻の税理士に任せており確定申告はしておりましたが離婚後、彼自身で行っていたようです、銀行から引き落としできなく慌てて新しい税理...
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2022年03月10日
税理士への損害賠償請求
ベストアンサー
数年にわたり顧問契約をしている税理士が減価償却費がまだあるものと誤認し、均等割だけで済むと言う説明をしてたのですが、決算してみると約500万円の税金を納めることとなりました。税理士は毎月訪問してくるのでその都度税金はどのくらいなるかを確認しておりましたが、均等割りで済むと言う話でした。余りにも税額が多いので税理士に損害賠償請求したいのですが、多...
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2018年12月12日
税金滞納の時効について
ベストアンサー
滞納している　国保の時効を調べるのには役所に電話をするよりも市で行っている税理士の方へ相談しようと思っているのですが役所から送られてくる請求書には腑に落ちない延滞金が付けられているものが多く正直なところ送られてきたからと言って素直にお金支払いたくありません。今　役所から悩んでいるのは送られてきたものを税理士さんに見てもらった上でど...
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2018年06月19日
税金の差押がある場合、税理士登録は拒否されるか？

【相談の背景】税理士登録に関する質問。公認会計士として税理士登録を予定してますが、前職の退職時に発生した住民税が滞納となっており、差押までされております。【質問1】お恥ずかしいことですが、この場合税理士登録の拒否はされてしまうでしょうか。
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2023年08月25日
税理士の旦那との調停

現在、開業税理士の旦那と離婚調停しております。仕事先の人と浮気を疑われ、大喧嘩になり実家に帰されました。その後、調停からの手紙が届いただけでした。一回目の調停では離婚したいとの事しか言わない為、離婚に応じます。一回目の調停が終わった時点で、主人に電話し離婚に応じるので事務的に進めて行きたいと留守電を入れましたが、折り返しはもらえず、その...
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2012年02月24日
不正な税金の要求

サロンをオープンさせるつもりでしたが、辞退する事を決めました。株式契約じゃないと出来ないとの事で知り合いの方に手数料を払い名義を借りました。内装費用も借りていたのですが、すでに全額返済しました。店舗を借りてからしばらくして、名義人が税金がかかるからと言って300万請求してきました。物を立て替えてから引渡すと会社の売上になるとの事でした。顧...
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2012年04月12日
税理士のミスによる相続税の修正申告と延滞料について

１年前に相続税を納めましたが、今頃になって計算ミスがあったと税理士より報告があり、修正申告をすることになりました。また高額の税金を納めなければならなくなりました。税金は仕方がないとしても、税理士のミスなのに延滞料や修正申告の税理士への報酬を払わなければならないのでしょうか？(私はそれらは払いたくないと伝えましたが、はっきりした返事はもらって...
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2014年08月13日
税務業務の範囲について

【相談の背景】不動産の方から土地を売却した場合、税金はどれくらいかかるなど、税理士法に抵触して詳しくはいえないといわれました。【質問1】不動産に関してこうやったら節税効果になるとか、どれくらいの税金がかかるなど説明は税理士ではないとだめなのでしょうか？どこまでが税務相談になりますか？
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2022年08月24日
税理士登録について教えて下さい
ベストアンサー
【相談の背景】過去に2年分ほど住民税などの税金滞納をしてしまいました。差し押さえはされていません。【質問1】この滞納歴で税理士の登録審査で拒否されてしまう可能性はありますでしょうか。よろしくお願いします。
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2022年06月02日
資産差押えについての回避方法

【相談の背景】昨年個人で税務調査があり、立ち会いの税理士顧問料が法外な金額で現在税金を滞納　顧問料を払う余裕なく、税金の滞納があり毎月払ってます。後々税金は一括で返す予定です。税金を完済し事情があるので顧問料はその後と考えてましたが　税理士が顧問料の一括請求を迫ってきました。期限まで一括で払えなければ、弁護士を入れると言ってき...
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2023年10月12日
税金支払の審査請求につきまして
ベストアンサー
換価分割と代償分割につきまして。相手方は換価分割を主張しており、当方は代償分割を主張しております。裁判所での、法定調書の書き方は代償分割のような書き方になっております。相手方の税務署は、換価分割を受け入れており、換価分割と言われましたが、当方、税理士と管轄の税務署には、代償分割と言われ、税務署間や税理士間でも言っていることがバラバ...
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2018年05月14日
税理士事務所を通しておこなった納税の追徴課税について

2018年の税金申告漏れを指摘されましたが、その申告は、税理士事務所側のチェック漏れのものでした。その件で申告漏れ金額を支払うにあたり、税理士事務所から、追徴金は取られないはずなので、6月頃までに支払えばよいと言われそうしました。そうすると、突然追徴金がかかることになったので支払うようにと税理士事務所から言われました私としては、税金のことがわ...
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2020年07月13日
税理士さんに聞くべきお話かも知れませんが…
ベストアンサー
例えば、弁護士さんにお願いして、精神的苦痛に対する慰謝料請求で、慰謝料を相手方から貰ったとしたら、そこに税金はかかってくるのでしょうか？
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2012年08月29日
税理士の対応について。
ベストアンサー
【相談の背景】父親から相続で一棟マンションを譲り受けました。部屋は14部屋あります。確定申告は父の時からお願いしていた税理士にお願いしています。私は税金や確定申告はよくわからずにお任せしていましたが、最近、青色申告の控除額が毎年10万円で処理されていることに気づきました。私のマンションは14部屋ですので、55万円か65万円の控除が可能だと思...
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2023年06月22日
税理士に対する損害賠償等

Aさんより数百万円の贈与とBさん（親）より土地の贈与を同じ年に受けました。確定申告の際に、数百万と土地の贈与で税額がかなり高くなってしまうので、土地だけは相続時精算課税制度を利用するために税理士に直接会って依頼をしました。ところが、確定申告の期日が近づいているのにもかかわらず、税理士からは何も応答がなく挙句の果てには、税務署から土地の贈与...
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2018年11月28日
ニセ税理士への損害賠償請求

現在　新顧問税理士Bが税務署と相談しています。税務調査が来ました。　平成３年から税理士Aを雇い申告していました。３年前に担当税理士Aが死去しそこの今まで税理士だと思っていた（実際はコンサル事務員）が他の会社の税理士Bと契約するからこれまで通りにということで確定申告　年１０万払っていました。実際はコンサル事務員が勝手に確定申告していたようで、...
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2017年08月27日
税理士法違反になりませんか？

【相談の背景】社長の横領を見つけて、税理士事務所の担当者に修正申告をしたいとお願いしたら、即答で今はしない方がいいと言われました。担当者は従業員で税理士じゃないです。普通なら税理士に確認してから返答をすると思いますが、社長と組んでるみたいです。社長の横領方法も別れた嫁に会社の通帳から養育費を振り込んでいます。会社の帳簿の仕分けは外注費...
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2022年11月08日
オンカジの確定申告で税務署からの通報

【相談の背景】 2022年の11月から2023年5月まで、グレーゾーンの認識でオンラインカジノにハマってしまっていました。 2023年に入っては、本格的にハマり結果的に大金を負けていたのですが、入出金も多く、税金がかかること、犯罪行為であると取り上げられらことが多くなり、怖くなりアカウント削除してやめました。また、負けてはいるものの銀行に入金履歴もあるので正...
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2024年12月23日
ストックオプションの会社の不備による損害について

会社から税制適格ストックオプションを発行されました。現在、行使期間・行使条件は満たしているので行使できる状態です。しかし、詳しく調べてみると、会社が必要な書類を税務署に提出しておらず、税制適格の条件を満たせず、税制非適格となることがわかりました。そのため、私が行使する場合、給与所得の課税により数百万円の税金を払う必要になってしまいます...
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2020年10月19日
節税のアドバイスは税理士法に抵触しますか。

【相談の背景】自分が行っている節税対策をSNSで発信したら、友人やその他数人に節税に関する相談をされました。ちなみに自分は税理士ではありません。【質問1】非税理士が他人の収入、資産情報、税金情報から計算し、節税可能額や節税サービスをアドバイスすることは税理士法に抵触しますか。【質問2】自分が行っている節税対策をSNSで発信することは税理士...
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2022年09月02日
会計事務所の税理士の職務怠慢で税金過払い

【相談の背景】会社を設立した際に小規模な会社な為、経理を担当した事のある者がいない旨を伝えた上で会計や税理について基本的な事は全てお任せするという内容の下契約していた会計事務所の杜撰な処理のせいで、700〜1000万程の経費計上漏れが見つかり税金を払いすぎていて、その経費の分が会社から代表への貸付のような処理になっていました。膨大な量の領収書な為、こ...
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2021年11月09日
損害賠償が後に、こちらの利益となった場合には賠償金を返さないといけないのでしょか？

姻族から現金の贈与を受けました。また同じ年に親から土地の贈与を受けたので土地の贈与税だけを相続時精算課税制度を利用して親が亡くなった時に支払うようにしようと税理士に直接会って依頼しました。ところが、数日経っても税理士から何の連絡もなく、税務署から現金の贈与に関しては確定申告を受理した（税理士には依頼せず自分で申告しました）が、土地の申告に対し...
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2019年04月09日
企業、飲食店についての税金について

旦那がガールズバーを経営しています。税金を一銭も収めていないと思います。それが不安で聞いてみても、合同会社を企業してから2年間は税金納めなくても大丈夫、税理士にもそう聞いているとの回答しかしません。そんなことってあるのでしょうか？ちなみにまだ合同会社すらつくってません。ガールズバー2店舗、バー1店舗を経営してます。旦那がオーナーですが、店舗...
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2018年10月26日
税理士の職業倫理について。弁護士さんに依頼したら、解決できる案件なのでしょうか?
ベストアンサー
こちらの相談のカテゴリーに該当しないかもしれませんが、法律という見解で、どういう解釈になるのか、ご相談させて下さい。父が亡くなり相続人が母、兄、弟の3人です。私は弟です。母兄側は、父の生前より弁護士と税理士がついています。亡き父名義の土地に母と弟家族は、2世帯住宅で同居してます。家の名義は全て弟です。申告を兄側の税理士に頼む事になり...
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2014年07月27日
他の人が相続した分の税金を払わされた
ベストアンサー
相続税について質問です。うちで見ていた母が亡くなり、兄弟4人で相続した事について。そのうち2人は生きてる間に何年にも渡り億になる額を貰っていました(勝手に通帳を解約したりも含めて)。うちは面倒をみていましたが、現金は貰っていなくて、もう1人も数百万しかもらっていません。しかし相続税は貰った人の分も払ってくれと税理士に言われて高額な税金を...
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2019年08月06日
税理士の消費税簡易課税申請忘れについて
ベストアンサー
担当の税理士が消費税の簡易課税の申請を忘れてしまい、本年度の決算で、本来納めるべき消費税よりも30万円多く納めることになってしまいました。簡易課税の申請については、メールで税理士に連絡を入れており、税理士からは、そのメールの返信も来ております。今回余分に払う30万円の税金については、税理士に請求できるものなのでしょうか？仮に請求できた...
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2020年07月27日
弁護士兼税理士の能力は？

【相談の背景】弁護士さんは、税理士試験を受けなくても、税理士業務ができると聞いています。もちろん税金も法律の条文や判例・裁決に基づいて課税されるところ、弁護士は試験・司法修習を経て「法律」のプロとして十分な能力が担保されています。しかし一方で、法律と税務の考え方はだいぶ違います。また一般の税理士のように税法を試験科目として勉強したり、税...
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2021年11月18日
和解金の税金の納入について
ベストアンサー
パワハラ・セクハラについて (示談内容) ・和解金合計金○○万円・和解金に未払残業代の精算も含まれている。・口外禁止・会社都合退職など税金の支払いの際に、課税か非課税かを税理士さんか税務署などにききたいです。和解金の内容を説明する際に示談内容をどう説明・問い合わせすべきなのでしょうか？話すべきではないのでしょうか？※ほぼ慰謝料的なもの...
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2017年03月17日
重加算税に対する損害賠償
ベストアンサー
母の相続で私名義の預金証書が死後、金庫から出てきました。この預金に対しては、税理士が相続に入れてなかったために、後の税務調査で引っかかり、重加算税になりそうです。金庫から出てきたときには税理士も立ち会っており、問題なく相続処理がなされていたものと思っていたのですが、税理士は贈与処理がなされていたものと判断し入れなかったとのことでした。こ...
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2015年10月26日
関係会社の経理業務受託に関する法律関係について相談いたします

【相談の背景】関係会社の経理業務全般を受託している会社に勤務しています。税金についてですが、関係会社の顧問税理士(私自身が勤務している会社の顧問税理士でもあります)の指導のもと、税額試算等を行っています。実際の申告はもちろん委託した会社が行っており、その確認も顧問税理士が行っております。【質問1】この場合、「顧問税理士の指導のもと税額試算を...
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2022年01月04日
法的責任の可否

ある法人の前々顧問税理士です。経営者が変わるたびに税理士が変わる法人です。今の税理士になり前と前々の申告に誤り（収めすぎ）があることが判明しました。前の税理士の分は３年分は更正の請求が可能ですので税務署から法的に取り戻せます。前々税理士（自分）のミス分は法的に取り戻せない期間ですので今の経営者が自分に損害賠償請求してくる動きがあります。法人...
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2013年12月11日
相続税申告書税金未納

【相談の背景】父が4年前母が去年死にました。兄姉と私が相続人です。全員に代理人弁護士がいます兄姉が最悪の関係です。不動産4億現金1億円位です。兄代理人税理士作成の相続税の申告書を個別に税務署に提出しました。姉と私の申告書作成欄の税理士名は空欄でした。提出ができ次第、相手方代理人にて遺産の現金から相続人３名分の相続税を納付する約束で納付...
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2025年03月31日
決算直後の倒産について
ベストアンサー
法人の倒産です。決算が４月でした。毎年、５月中に帳簿をチェックし、６月に税理士さんに全部を渡して決算処理、税金をいくら支払うか、全部やってもらっていました。決算料は、毎月の顧問料とは別に、決算が終わったら２０万払っていました。５月の末か６月に倒産になる場合、決算はしないとならないのでしょうか？税金は免責にならない、とあったので、...
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2018年05月29日
税務調査て税理士のミスなのに

【相談の背景】数ヶ月前税務調査が入り追徴課税を支払うハメになりました。税務調査で3年間遡られ、その内の直近一年は税理士に顧問契約をお願いしていたのですが経費で落ちないものを関係なく経費でおとしていて指摘され追徴課税を支払うはめになりました。顧問契約する時に自分自身かなり税金関係無知な事を伝えたら領収書等とりあえず丸投げしてくれたら後はこっちで...
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2026年06月22日
税理士の非弁行為について
ベストアンサー
【相談の背景】親族より遺留分侵害請求を受け、調停中でした。調停調書を準備するにあたり、相続税申告を担当するＡ税理士より「調書(案)を事前にチェックさせて欲しい」と言われお見せしたところ、固定資産税などの税金のくだりを入れた方がいいとのアドバイスがあり、それを含んで調書を完成させ、調停成立となりました。私からＡ税理士へ「調書に関した請求...
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2023年11月08日
税理士の善管注意義務違反

会社の自己株式売買で税理士より間違った評価額により、多額の追徴課税を税務署より請求されました。そのような金額の税金を払うのがわかっていれば、株の売買はやりませんでした。税理士の善管注意義務違反により本税、加算税、延滞税全額請求予定です民事裁判で訴えるのは可能でしょうか？
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2016年06月16日
親父の税金書類は税務署で取れる？息子でも可能？

【相談の背景】１：　親父が、５５年間母親に自分の毎月の収入を教えたことが無い。２：　５５年間、税金の書類、水道光熱費、電話・携帯電話の利用明細書が一枚も自宅に届いたことが無い。３：　親父が、税理士に依頼しているが、その税理士と不倫でその間に認知のない子供がいる４：　親父は、養子で母方に籍を入れた。５：　親父に何故、自宅に書類・明細書な...
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2024年06月13日
払い過ぎた税金の還付について(土地の相続)

【相談の背景】土地の相続税の申告後、小規模宅地特例という制度を知りました。その制度の対象だったので、払い過ぎた税金を払い戻ししてもらいたいと考えています。【質問1】父と同居の娘で小規模宅地特例を使えると言う事を税金支払い不動産登記後知ったのですが、税金を戻してもらう方法はありますか？手続きは税理士さんにしてもらったんですが相続には詳しくな...
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2024年10月16日
事業承継後の変更について
ベストアンサー
【相談の背景】ご助言頂けますと幸いです。父が事業を営んでいます。未上場ですが一応大企業です。子供は姉と私で、銀行から言われて承継も済ませています。ただ、私の事情で、承継した株の一部をどうしても手放したいと考えています。（お金目的ではありません。また、外部に売るわけでもありません。）もう一旦完了した承継の一部を変更するのは難しいのでしょ...
弁護士回答

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2021年04月13日